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    共青团榆林市委2019年部门综合预算说明
    发布时间:2019-03-26 08:48:50作者:ylqnw_admin2来源:本站点击率:3614
     
     

    一、部门主要职责及机构设置

        1、部门主要职责

    (一)领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作,指导和管理全市青少年社团组织工作。

    (二)参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策,指导全市青少年事业发展。

    (三)负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作,提出相应对策,为市委、市政府提供决策依据。

    (四)组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用,参与社会管理创新工作。

    (五)负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

    (六)负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

    (七)会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。

    (八)负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动;募集青少年事业发展经费,承担实施全市“希望工程”,青少年发展基金等有关工作。

    (九)服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量;推动各类青年协会工作,利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务;大力发现、举荐青年典型,激励全市青年在小康社会建设中奋发成才;积极开展对外交往和交流,发展同各地青年团体的友谊。

    (十)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

    2、部门机构设置

    团市委下设榆林市青年服务中心(全额事业单位);团市委机关内设机构4个:办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

        二、2019年年度部门工作任务

    2019年在市委和团省委的正确领导下,共青团榆林市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大和团十八大精神,紧密围绕市委和团省委的工作部署,树立大抓基层的鲜明导向,坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团。坚持“围绕中心、精准服务”的工作理念,全面推进榆林共青团“五大工作体系”建设,强力推动共青团改革,助力打赢脱贫攻坚战,聚焦追赶超越,不断提升团组织的号召力凝聚力,团结带领团员青年在榆林追赶超越发展中贡献青春力量。

    三、预算单位构成情况

    纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

    序号

    单位名称

    1

    中国共产主义青年团榆林市委员会(机关)

    2

    榆林市青年服务中心(全额事业单位)

    四、单位人员情况说明

    截止201812月底,共青团榆林市委编制9人,榆林市青年服务中心编制5人,共计14人。其中行政编 9人、事业编制5人;实有人员18人,其中行政10人、事业6人、工勤1人、军转干部1人。

    五、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止20191231日,本部门共有固定资产156.96万元,其中通用设备129.85万元,家具、用具、装具27.11万元。本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台套。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款479.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

    七、2019年部门预算收支说明

    (一)收入预算总体情况。

    2019年公共预算拨款收入479.87万元。全部为财政预算拨款。同上年相比,减少11.53万元。主要原因为压缩经费开支。

    (二)财政拨款收支情况。

    2019年全年收支预算479.87万元,同上年相比,减少11.53万元。主要原因为压缩经费开支。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况

    2019年团市委公共预算拨款支出479.87万元。全部为财政预算拨款。其中:基本支出209.87万元。专项业务费支出270万元。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2019年团市委一般公共预算拨款收入479.87万元。全部为财政预算拨款。同上年相比,减少11.53万元。主要原因为压缩经费开支。

    2.支出按功能科目分类的明细情况

    2019年团市委公共预算拨款支出479.87万元。按功能科目分类:

    ?行政运行(2012901)支出209.87万元,同比上年减少21.53万元,主要压缩经费开支。

    ?其他群众团体事务支出(2012999)支出270万元。同比上年增加10万元,主要原因为团组织建设及青年和少先队工作经费增加。

    3.支出按经济科目分类的明细情况

    2019年团市委公共预算拨款支出479.87万元。按照部门支出经济分类:

    ?工资福利支出173.65万元, 商品服务支出306.22万元。

    (四)政府性基金预算支出情况

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)三公经费等预算情况

    2019年公共预算拨款安排的三公经费4.51万元,因公出国(境)零预算,零批次,零人数,零增长;公务接待费0.51万元,预计2019年度公务接待共5批次,累计接待35人次。比上年增加0.51万元,主要用于会议接待。公务用车购置0元。机关现保有车辆一辆,运行维护费4万元,零增长。会议费1万元,与上年相比,上升1万元,会议费上升主要原因是我委计划召开全市共青团重点工作推进会议。所以预算上较去年有所调整。培训费0.38万元,与上年相比,上升0.38万元,培训费上升主要原因是我委2019年响应市委、团省委的培训计划。所以预算上较去年有所调整。

    (七)机关运行经费安排情况

    2019年团市委机关和下属事业单位运行经费财政拨款预算36.22万元。主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。2019年机关运行经费安排如下(含下属单位):办公费2.95万元,印刷费2万元,水费0.5万元,电费1万元,邮电费0.5万元,取暖费1.3万元,差旅费1.5万元,会议费1万元,培训费0.38万元,公务接待费0.51万元,劳务费7.36万元,工会经费2.86万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费10.37万元,支出共计支出36.22万元,较上年减少0.12万元,主要原因为是劳务费增加。

    (八)政府采购情况

    2019年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

    本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专业名词解释

    (一)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:2019年部门预算报表

    共青团榆林市委

    2019320

    附件列表:
    附件1:2019年部门预算公开表(团委).XLS