根据榆林市市级部门预算公开相关文件要求，现将我委2018年预算信息公开如下：
一、单位主要职责
（一）领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。
（二）参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。
（三）负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。
（四）组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。
（五）负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
（六）负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。
（七）会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（八）负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。
（九）服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。
（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。
二、单位2018年年度工作任务
2018年全市共青团工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委四届四次全会和团省委十三届二次全会安排部署，坚持把党的建设贯穿共青团工作始终，坚持把改革思想贯穿共青团工作始终，全面推进榆林共青团“大宣传、大服务、大权益、大公益、大组织”工作体系建设，团结带领全市广大团员青年聚焦“五个扎实”要求，踊跃投身“五新”战略任务，助力打赢脱贫攻坚战,为决胜全面小康、加快实现“三大目标”、奋力开创榆林新时代追赶超越新局面贡献青春力量。
（一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团
1.组织团干部带头学习。聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这一主线，团的各级领导机关和团干部带头学习、完整领会、做好表率。每名专职、挂职团干部至少深入到3个基层团支部或“青春驿站”，与青年开展面对面宣讲交流，把十九大精神讲清楚、讲明白。
2.广泛发动基层团组织开展专题学习活动。充分发挥团代表、青联委员的先进性和代表性，做学习十九大精神的表率。组织动员全市各级团队组织通过主题团队日、宣讲报告、学习座谈、知识竞赛等多种形式，在广大青少年中掀起学习十九大精神热潮。
3.分类开展学习宣传。面向中小学和中职学生，突出成就教育和情感教育，增进对以习近平同志为核心的党中央的拥护和爱戴；面向青年知识分子，注重理论和实践相结合，增进政治认同、思想认同、情感认同；面向职业青年，结合关注的现实问题，加强党的十九大报告中的政策解读，增进对党的信心、信任和信赖；面向新兴青年群体，结合“中国梦”的奋斗目标，激发他们的理想追求。
4.发挥各类团属媒体的宣传作用。持续开展对党的十九大精神的宣传解读，制作、传播内容准确、形式丰富、感染力强的文化产品，用十九大精神武装全体团干部、覆盖广大团员、影响更多青年。
（二）坚持问题导向，纵深推进共青团改革再出发
1.深化团市委改革。接续2017年改革重要举措，以更大的决心和力度推动改革向各层级各领域深化延伸。改进和完善团的决策与执行机制，更好发挥团的代表大会、委员会的决策功能，选好用好专职、挂职、兼职团干部。改进和完善常态化下沉基层、直接联系青年、机关经常性开放等工作机制，制定考核办法，确保工作扎实有效。启动对接为各乡镇（街道办）配备“团青助理”和工作经费有关事宜，由各县市区当地财政部门纳入财政预算。出台榆林共青团“2+5”工作体系实施方案，加大统筹力度，加强督导落实。
2. 推动改革横向扩展。做好市青联、少先队改革方案宣传宣讲及贯彻落实，继续深化中职中学共青团改革。召开青联二届常委扩大会议。以青联改革为契机，建立健全市青联内部各项制度，为加强市青联建设、推动青联工作提供制度保障。在条件成熟的部分县区建立县级青联。
（三）坚决助力打赢脱贫攻坚战，在决胜全面建成小康社会的生动实践中彰显青春担当
1.强化产业扶贫。抓好青年电商扶贫工程，2018年力争培训贫困地区农村青年3千人次、青年电商人才300人次。鼓励、引导青年企业家深入贫困地区开展投资兴业、招工就业、产业对接、结对帮扶。精心打造电商助农服务项目。协调金融机构，加大贫困地区青年创业金融扶持力度，着力解决贫困地区青年创业资金难题。
2.强化教育扶贫。不断深化希望工程圆梦助学、“红领巾关爱行动”“微心愿”认领等活动。继续加强流动少年宫建设，帮助贫困地区加强教育教学软硬件建设。为部分贫困家庭子女减免培训费用。
3.强化人才扶贫。加大贫困地区实用型人才培训力度，在“扶智”上下功夫、见实效。积极向团省委争取，加大对我市贫困地区“西部计划”“三下乡”、博士服务团、研究生支教团选派力度。加强农村青年致富带头人培训、青年职业农民培养。实施大学生返乡创业行动、农村青年电商培育工程。
4.强化公益扶贫。以维护贫困地区青少年权益为抓手，健全组织机构、推进阵地建设、开展系列活动，不断完善贫困青少年诉求表达、利益协调、权益保障机制。发挥全市青春驿站的服务平台功能，为贫困青少年提供帮助，引导青年社会组织积极参与脱贫攻坚项目。帮助更多贫困大学生上岗就业。
5.深入开展城乡手拉手活动。持续开展“城乡手拉手、脱贫奔小康”主题活动，深化少先队“手拉手”活动内涵，推动城乡中小学校和城乡学生手拉手结对，动员社会组织、爱心人士参与城乡手拉手活动，加强对贫困家庭少年儿童的帮扶和关爱。
6.实施“助力脱贫攻坚—榆林青年在行动”项目。优化项目内容，细化项目措施，动员各级团组织、青联、青企协等各界青年力量，整合团内外资源，因地制宜，精心打造项目品牌，在助力脱贫攻坚中彰显青联作为。
7.继续做好驻点扶贫工作。充分协调调动团内外资源，帮助帮扶村、贫困户制定产业发展计划，帮助帮扶对象解决实际困难，力争将帮扶村打造成精准扶贫典型示范村。驻村第一书记（驻村工作队员）要充分发挥职能作用，强化基层组织建设，推动精准扶贫工作，积极为民办事服务，提升治理水平。
（四）推进“大宣传”工作体系建设，引导青少年听党话跟党走
1.深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。开展庆祝改革开放40周年系列主题活动。广泛传播中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，推动社会主义核心价值观在广大青少年中内化于心、外化于行。充分发挥市级青少年爱国主义教育、励志教育、社会实践教育三类基地作用。做好团十八大精神学习宣传贯彻。
2.发挥青少年典型的榜样示范带动作用。创新开展“身边好青年”“最美青工”“最美中学生”“优秀少先队员”等评选活动，优化评选表彰机制，加大青年参与范围和深度，把全媒体宣传融入评选全过程，由传统的“一次性”表彰向常态化创建转变。继续开展“向上向善好青年”分享会等活动，用青年语言讲好青年故事，发挥引领作用。
3.推动共青团网络新媒体工作持续提质增效。继续做好网上重大主题宣传，持续提升议题设置能力，加强重点舆情分析研判和引导，提升网上舆论引导能力。以共青团信息化建设为依托，加强团属“双微”、网站、青年之声等新媒体矩阵和网络宣传阵地建设，壮大共青团网上工作力量，推动形成共青团网络宣传集群效应。树立精品意识，注重思想内涵，加大文化产品创意生产，抓好“榆小青”等品牌推广。推动成立榆林市青年新媒体联盟。
4.拓宽对外宣传渠道。通过“请进来走出去”的方式，主动加强与新闻舆论主管单位、主流媒体的沟通合作，不断扩展共青团宣传半径，扩大共青团对外传播的覆盖面和影响力。利用社会化手段，全媒体、多渠道、高频度传播共青团形象。
（五）推进“大服务”工作体系建设，实现服务大局和服务青年的有机统一
1.构建青年创新创业平台。进一步整合各类青年创新创业赛事，提升品牌影响力。瞄准高水平、专业化众创空间、孵化平台建设目标，强化青年创业园区（基地）孵化功能，加强常态化联系，为更多青年创业项目提供场地、辅导、融资等支持。打通青创园区（基地）服务功能，打造青年创业服务生态链。
2.深化职业青年素质提升计划。集中打造“青创先锋”品牌，常态化开展导师带徒、岗位练兵等实践活动，培养更多优秀职业青年。深化青年文明号创建，健全市级指导机构，完善互检互查机制，实现“量”“质”双提升。深化青年安全示范岗、青年岗位能手创建工作，与推优荐才工作衔接，推动科技、金融、文化等各领域青年人才脱颖而出。
3.助力实施乡村振兴战略。继续开展农村青年致富带头人“领头雁”培养工程，深入推进“万村万人”电商人才培养计划。联合电商平台扩大对榆林青年电商的品牌推广。
4.积极参与榆林对外开放和呼包银榆“青年汇”建设。围绕门户经济、枢纽经济、流动经济，发挥青联、青企协、青年自组织等的人才、智力和联络优势，广泛开展经贸引引资引智等活动。
5.探索青年信用体系建设。深入推进“志愿中国”注册系统普及，启动“青年诚信行动计划”试点工作，加强青年诚信宣传教育，营造诚实守信的社会环境。
（六）推进“大权益”工作体系建设，切实保障青少年合法权益
1.推进法治化维权进程。建立健全青少年法律体系，推动市、县两级建立青年工作联席会议机制。围绕“12.4国家宪法日”等时间节点，开展青少年法治宣传教育。推进共青团参与禁毒工作项目化、品牌化。加强青少年普法、禁毒、防艾志愿者队伍建设。在全市推广“红领巾法学院进课堂”。切实发挥青少年成长导师及维权专家团队作用和青春驿站维护青少年权益职能，加强青少年维权工作站建设。
2.健全组织化维权机制。拓展深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，推动所提建议、议案、提案等得到有效办理。抓好榆林市《关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的实施意见》的贯彻落实，开展预防和未保工作的督导检查。在涉及青少年事务的各类议事协调机构中，当好青少年代言人。
3.构建社会化维权体系。整合我市维权专家团队资源，提升个案维权能力和跟踪服务能力。加强12355青少年服务台建设，鼓励通过购买服务、实施项目等形式，深入家庭、学校、社区开展形式多样的专项服务。继续做好“青少年维权岗”创建活动，实施好“青春灯塔”、中高考减压和青春自护类项目。运用好调研成果，继续在防范“校园欺凌”等方面发声。有针对性地开展青年婚恋交友等各类服务活动，注重倡导农村青年婚恋新风。
（七）推进“大公益”工作体系建设，有效服务青少年现实需求
1.做大做强希望工程品牌。继续开展希望工程圆梦助学活动，不断做大做强榆林市希望青少年发展基金会。探索开展希望工程“互联网+微公益”活动，实现项目发起、认领、募捐、资助“一站式”救助。
2.深化实施青年志愿服务行动。做好志愿服务宣传、意识培养和教育培训工作，引导青少年认同志愿服务理念。持续做好大型赛会志愿者招募。推进90%的团员成为注册志愿者，发挥团员在注册志愿者中的骨干作用。广泛开展“暖冬行动”。
3.深化实施青少年关爱行动。继续开展“情暖童心”等主题活动，重点关注和帮扶农村留守儿童、进城务工青年随迁子女、城乡贫困家庭青少年、残疾青少年等困难弱势群体。
4.深入推进青少年生态环保教育实践。围绕建设美丽榆林，深化拓展保护母亲河行动。深入推进环保课堂进校园、自然体验等活动，广泛传播绿色理念。加强对青少年生态环保组织、学校环保社团的联系和服务，开展示范项目资助，引导青少年生态环保组织健康发展。持续开展环保志愿等主题实践活动，组织实施好青年林等绿色工程。
（八）推进“大组织”工作体系建设，全面提升团的组织力战斗力
1.切实夯实基层组织基础。深入实施中学中职“强基固本”工程。紧跟国企党建步伐，全面加强和改进市域内国有企业共青团工作。扩大“两新”组织团的覆盖面。探索和加强在创业链上建团。深化乡镇、街道区域化团建，推动村团支部与村“两委”同步换届，加大农村专业合作社团建力度。加强基层团组织规范化管理，落实团内选举、团费收缴、“三会两制一课”等制度。加快推进“智慧团建”。组织召开市二次少代会。筹备组建市学联并召开第一次代表大会。
2.全面加强团干部作风建设。旗帜鲜明讲政治，提升“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续加强从严治团，深化团干部健康成长观教育，严格执行团干部讲团课等制度。完善共青团工作和干部考核评价机制，强化日常督查，狠抓工作落实。分级分类开展团干部培训，实现各层级、各领域专兼挂职团干部培训全覆盖。坚持“1+100”团干部直接联系青年制度和常态化下沉基层，广泛开展调查研究。强化团干部配备激励和调研督导，推动配齐配强各级团干部。
3.着力增强团员队伍先进性。做好全市团员发展总量调控工作，实现2018年底高中毕业班团学比控制在60%以内；严格团员发展标准和程序，落实好团前教育、发展团员教育评议、奖励处分等各项机制，稳妥处置不合格团员。加强团员队伍先进性教育，强化仪式教育，举办好入团、超龄离团等仪式，按照规定使用团旗、佩戴团徽、奏唱团歌。
4.全面加强共青团系统党的建设。以党的政治建设为统领，加强全市共青团系统党的建设，认真开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。进一步严肃党内生活，严格执行党的纪律，完善相关工作制度，强化监督执纪问责，建设榆林共青团良好的政治生态和政治文化。
三、预算单位构成情况
纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 中国共产主义青年团榆林市委员会（机关） |
2 | 榆林市青年服务中心（全额事业单位） |
四、单位人员情况说明
截止2017年12月底，共青团榆林市委编制9人，榆林市青年服务中心编制5人，共计14人。其中行政编 9人、事业编制5人；实有人员18人，其中行政10人、事业6人、工勤1人、军转干部1人。
五、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台套。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款491.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收入预算总体情况。
2018年公共预算拨款收入491.4万元。全部为财政预算拨款。同上年相比，增加7.65万元。主要原因为取暖费标准提高，单位人员工资及津补贴、养老保险和职业年金清算增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年全年收支预算491.4万元，同上年相比，增加7.65万元。主要原因为取暖费标准提高，单位人员工资及津补贴、养老保险和职业年金清算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
2018年团市委公共预算拨款支出491.4万元。全部为财政预算拨款。其中：基本支出231.4万元。专项业务费支出260万元。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年团市委一般公共预算拨款收入491.4万元。全部为财政预算拨款。同上年相比，增加7.65万元。主要原因为取暖费标准提高，单位人员工资及津补贴、养老保险和职业年金清算增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年团市委公共预算拨款支出491.4万元。按功能科目分类：
?行政运行（2012901）支出228.51万元，同比上年增长10.8%，主要原因为取暖费标准提高，单位人员工资及津补贴、养老保险和职业年金清算增加。
?其他群众团体事务支出（2012999）支出262.89万元。同比上年下降6.1%，主要原因为实行定额核算预算减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年团市委公共预算拨款支出491.4万元。按照部门支出经济分类：
?工资福利支出195.3万元，同比上年增加14.3%，主要原因为主要为取暖费标准提高，单位人员工资及津补贴、养老保险和职业年金清算增加。
?商品服务支出296.1万元，同比上年增加5.4%，主要原因为增加了人员办公经费。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年公共预算拨款安排的“三公”4万元，会议费、培训费52万元。单位坚决贯彻落实中央八项规定，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出。因公出国（境）零预算，零批次，零人数，零增长；公务接待费零预算，零批次，零人数，零增长；公务用车购置0元。机关现保有车辆一辆，运行维护费4万元，零增长；公务用车运行维护费预算与去年持平，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出。其中：
?因公出国（境）零预算，零批次，零人数，零增长；
?公务接待费零预算，零批次，零人数，零增长；
?公务用车购置0元。机关现保有车辆一辆，运行维护费4万元，零增长；
④会议费30万元。与上年相比，上升92%，会议费上升主要原因是我委经市委、团省委同意，决定在2018年召开每五年一次的团市委、市青联、少工委换届会议。所以预算上较去年有所调整。
⑤培训费22万元。与上年相比，上升45%，培训费上升主要原因是我委2018年响应市委、团省委的培训计划。所以预算上较去年有所调整。
（七）机关运行经费安排情况
2018年团市委机关和下属事业单位运行经费财政拨款预算260万元。主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。其中：团市委机关办公费25万、差旅费20万、会议费30万、劳务费6万、培训费22万、其他交通费用18万、印刷费9万元、邮电费9万元、咨询费5万元、租赁费2万元、委托业务费30万元、其他商品和服务类项目54万元。榆林市青年服务中心办公费5万元、差旅费5万元、劳务费2.7万元、培训费0.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务类项目9万元、维修费1.4万元、印刷费2万元、邮电费3.9万元。与上年相比，会议费上升主要原因是我委经市委、团省委同意，决定在2018年召开每五年一次的团市委、市青联、少工委换届会议。所以预算上较去年有所调整。培训费上升主要原因是我委2018年响应市委、团省委的培训计划。所以预算上较去年有所调整。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（八）专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门预算报表
共青团榆林市委
2018年5月18日
查看附件：团市委 (1).xls